Ventas
Notas de Débito
Se puede acceder a la opción de Notas de Débito al ingresar en la unidad de negocio a gestionar, en la barra de menú, sobre el botón Ventas y seleccionando la opción Notas de Débito.
1Listado y gestión de documentos
Al ingresar, se mostrará una lista de las Notas de Débito creadas con las opciones de gestión de documentos (editar, ver, contabilizar, aprobar, rechazar, envío a DIAN y eliminar).
2Creación de nota de débito
El pre-formulario requiere prefijo, número consecutivo y selección de cliente. El formulario completo incluye:
- Fecha de emisión en formato DD/MM/AAAA
- Cliente: Selección o registro del cliente
- Vendedor: Vendedor responsable
- Bodega: Bodega de despacho
- Centro de costo: Clasificación de gastos
- Forma de pago: Contado (método) o Crédito (días, fecha, retención)
3Artículos y totales
Agrega productos o servicios con variación, cantidad, precio unitario, descuento, IVA e impuesto al consumo. Los totales se calculan automáticamente incluyendo subtotal, IVA, impuesto consumo, retención y total final.