Contabilidad
Comprobantes Contables
Se puede acceder a la opción de Comprobantes Contables al ingresar en la unidad de negocio a gestionar, en la barra de menú, sobre el botón Contabilidad y seleccionando la opción Comprobantes Contables.
1Listado y gestión de documentos
Al ingresar, se mostrará una lista de los Comprobantes Contables creados con las opciones de gestión (editar, ver, contabilizar, reversar y eliminar).
2Pre-formulario de creación
Para crear un nuevo Comprobante Contable, completa:
- Prefijo: Identificador alfanumérico del documento
- Número: Numeración consecutiva automática
- Tercero: Seleccionar o crear un tercero de forma rápida
3Formulario completo
El formulario principal incluye:
- Número y prefijo: Identificación del documento
- Estado: Borrador o Contabilizado
- Fecha: Emisión en formato DD/MM/AAAA
- Tercero: Selección o registro del tercero
- Centro de costo: Clasificación de gastos
- Información extra: Archivos adjuntos y descripción
4Detalle de movimientos contables
El formulario se divide en dos pestañas para registrar movimientos:
- Pestaña Débitos: Cuenta contable, valor débito, tercero y centro de costo opcional
- Pestaña Créditos: Cuenta contable, valor crédito, tercero y centro de costo opcional
5Validaciones automáticas
El sistema aplica las siguientes validaciones:
- Los débitos y créditos deben estar balanceados para guardar
- Cada línea requiere una cuenta contable asignada
- Es obligatorio asignar un tercero en cada línea
Tip:
Los comprobantes contables generados automáticamente desde otros módulos (facturas, ingresos, etc.) no pueden editarse directamente. Para modificarlos, debes editar o reversar el documento original.