Compras
Remisiones de Entrada
Se puede acceder a la opción de Remisiones de Entrada al ingresar en la unidad de negocio a gestionar, en la barra de menú, sobre el botón Compras y seleccionando la opción Remisiones de Entrada.
1Listado y gestión de documentos
Al ingresar, se mostrará una lista de las Remisiones de Entrada creadas con las opciones de gestión de documentos (editar, ver, contabilizar, aprobar, rechazar, generar nuevo documento, envío a DIAN y eliminar).
2Creación de remisión
El pre-formulario requiere prefijo, número consecutivo y selección de proveedor. El formulario completo incluye fecha, proveedor, bodega, centro de costo y forma de pago.
3Artículos y totales
Agrega productos o servicios con variación, cantidad, precio unitario, descuento, IVA e impuesto al consumo. Los totales se calculan automáticamente.